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            太湖县县委宣传部2017年部门预算情况说明
            发布时间:2017-03-01

            太湖县县委宣传部2017年部门预算情况说明

            (预算公示)

             

            一、部门概况

            (一) 部门主要职能

            根据太办发〔2002〕79号文件规定,主要职责是:

            1.贯彻执行中央、省、市、县委关于宣传工作的方针、政策,督促检查落实情况,按照省、市委宣传部和县委的要求,部署全县宣传工作:指导县直宣传文化系统和乡(镇)党委制订有关政策;按照省、市委宣传部和县委统一工作部署,协调县直宣传文化系统各部门之间的关系。

            2.负责指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作:负责全县理论学习的规划和管理工作:负责县委中心组理论学习的辅导和秘书工作:管理县委讲师组。

            3.负责引导社会舆论,指导、协调县直各新闻单位的工作。对太湖县信息社、县广播电视台的工作实施方针、政策的指导。管理太湖县信息社。

            4.指导全县精神产品的生产。对县文广新局、县文联的工作实施方针政策的指导,承担县“扫黄打非”领导小组办公室工作。

            5.负责规划部署全局性的思想政治工作任务;配合有关部门做好党员教育工作;承担县委思想政治工作领导小组办公室工作;指导县思想政治工作研究会。

            6.协调、协同有关部门做好社会宣传工作,指导教育、卫生、计划生育、体育等有关单位贯彻执行党的方针政策。

            7.负责提出全县宣传思想文化事业改革和发展的指导方针。

            8.受县委委托,会同县委组织部管理县直宣口各单位领导干部,指导领导班子建设;按省、市委组宣部门规定和县委意见具体管理宣口正科级单位二级机构主要负责人、副科级单位副职和非科级单位主要负责人;根据干部双重管理的规定,对乡(镇)党委宣传委员的任免提出意见;制订对乡(镇)党委宣传委员和县直文化系统有关干部的培训规划并组织实施;负责全县政工和新闻系列初级专业技术职务评审;配合有关部门做好宣传文化系统知识分子的工作。

            9.指导全县精神文明建设,承办县文明委交办的有关工作。

            10.完成县委交办的其他任务。

            (二)部门预算单位构成

            从预算单位构成看,太湖县县委宣传部2017年度部门预算包括部本级预算,本部门机构由机关本级和1个财政补助事业单位组成,本年度机构和人员增减变化情况。

            二、县委宣传部2017年度部门预算说明

            (一)2017年度预算收支总体情况说明

            2017年度收入预算总计544.71万元,支出预算总计544.71万元(必须与批复一致)。与2016年相比,收、支总计各增加(减少)54.83万元,增长11%,主要原因:一是人员16年调入3人;二是工资上调;三是新增黄梅戏进校园项目50万。

            (二)2017年度收入预算情况说明

            本年收入合计544.71万元,其中:一般公共预算拨款收入544.71万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;纳入专户管理的政府非税收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

            (三)2017年度支出预算情况说明

            本年支出合计544.71万元,其中:基本支出269.71万元,占49.5%,比上年增加28.73万元,增长11.9%;项目支出275万元,占50.5%,比上年增加26.1万元,增长10.4%。

            (四)2017年度财政拨款收支预算情况说明

            2017年度财政拨款收入总计544.71万元(含上年结转),支出总计544.71万元,结转下年使用0万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加54.83万元,增长11%,主要原因:一是人员16年调入3人;二是工资上调;三是新增黄梅戏进校园项目50万。

            (五)2017年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

            2017年度一般公共预算财政拨款支出544.71万元,占本年支出的100%;其中基本支出269.71万元,占49.5%;项目支出275万元,占50.5%。与2016年相比,财政拨款支出增加54.83万元,增长11%。主要原因:一是人员16年调入3人;二是工资上调;三是新增黄梅戏进校园项目50万。

            具体情况如下:

            1.“一般公共服务”2017年度预算472.73万元,比2016年增加10.85万元,增长2%,主要原因:一是人员16年调入3人;二是工资上调。其中:“行政运行”预算472.73万元,主要用于基本支出和工作性项目支出。“其他一般公共服务支出”预算0万元,

            2.“社会保障和就业”2017年度预算21.98万元,比2016年减少6.02万元,降低21%,主要原因是退休人员只计算6个月的退休费。其中:“归口管理的行政单位离退休”预算21.98万元,主要用于局机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出;“事业单位离退休”预算0万元,主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

            3.“文化体育与传媒支出”2017年度预算50万元,属于新增的项目,主要是用于黄梅戏进校园活动。

            (六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

            2017年度财政拨款基本支出269.71万元,其中人员经费221.7万元,占本年支出的40.7%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、;公用经费48.01万元,占本年支出的9%,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

            (七)2017年度政府性基金财政拨款收支情况说明(无)

            (八)2017年度财政拨款“三公”经费支出情况说明

            2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出10.6万元,占本年财政拨款支出的1.9%。其中:公务接待费7.6万元,比2016年减少1.4万元,降低16%。主要原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《太湖县机关事业单位公务活动经费管理暂行办法》(太办发〔2015〕8号)的相关规定。公务用车运行费3万元,比2016年减少3万元,降低50%。主要原因是公车改革减少了公车1辆。

            (九)其他重要事项的情况说明

            1. 政府采购情况

            2017年度太湖县委宣传部政府采购支出总额6万元,其中:政府采购货物支出6万元,占政府采购支出总额100%。

            2.国有资产占有使用情况。

            截止到2017年3月1日,太湖县委宣传部共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆。

            3.绩效预算编制情况

            2017年,县委宣传按照指向明确、合理可行的原则,对4个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金180万元。全年计划对4个项目(部门整体支出、政策)进行绩效评价,涉及财政资金180万元。

            (年初预算没有项目故未进行预算绩效管理工作的单位需要说明情况,并注意与项目支出的合理匹配。)

            三、名词解释  如:

            (一)财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金

            (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

            (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

            (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    

            (五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

             附:

            1.2017年部门收支预算总表(表1) 

            2.2017年部门收入预算总表(表2)

            3. 2017年部门支出预算总表(表3)

            4. 2017年部门财政拨款收支预算总表(表4)

            5.2017年部门一般公共预算支出预算表(表5)

            6.2017年部门一般公共预算基本支出预算表(表6)

            7.2017年部门政府性基金预算收支预算表(表7)

            8.2017年部门“三公”经费预算表(表8)

             

                                                                                                      中共太湖县委宣传部

                                                                                                           2017年3月1日

             

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